目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、负责市场综合监督管理。

2、负责市场主体统一登记注册。

3、负责组织和指导市场监管综合执法工作。

4、负责反垄断统一执法。

5、负责监督管理市场秩序。

6、负责宏观质量管理。

7、负责产品质量安全监督管理。

8、负责特种设备安全监督管理。

9、负责食品安全监督管理综合协调。

10、负责食品安全监督管理。

11、负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。

12、负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。

13、负责药品、医疗器械和化妆品注册管理。

14、负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。

15、负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

16、负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。

17、负责统一管理计量工作。

18、负责统一管理标准化工作。

19、负责统一管理检验检测工作。

20、负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。

21、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

22、负责拟订和组织实施全市知识产权事业发展规划。

23、负责保护知识产权。

24、负责促进知识产权运用。

25、贯彻执行国家、省知识产权确权、侵权判断标准,依授权负责知识产权申请相关管理工作。

26、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入阜新市市场监督管理局本级2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：阜新市市场监督管理局本级

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2859.97万元，包括：

1.财政拨款收入2323.99万元，占收入总计的81.26%。其中：一般公共预算财政拨款收入2323.99万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0.06万元，占收入总计的0%。主要是个人所得税退回手续费收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余535.92万元，占收入总计的18.74%。主要是行政运行、市场主体管理等。

与上年相比，今年收入减少675.25万元，降低22.51%，主要原因：人员退休及调转，人员经费减少。

（二）支出总计2798.95万元，包括：

1.基本支出2132.64万元，占支出总计的76.19%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1598.02万元，对个人和家庭的补助支出259.27万元，商品和服务支出275.36万元。

2.项目支出666.31万元，占支出总计的23.81%。主要包括食品监管、药品监管、质量监管、进口冷链食品首站定点冷库征用补偿金、12315平台建设、疫情防控等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少512.84万元，降低15.49%，主要原因：一是节约经费；二是部分项目经费未拨付未支出。

（三）年末结转和结余61.02万元。

主要是财政拨款到基本户的打击传销等专项经费、农资产品抽检经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少2620.13万元，降低97.72%，主要原因：一是将以前年度误记账的结转结余调整为在建工程；二是上一年度项目完结，相关款项支付完成；三是财政收回部分结转结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出2798.91万元，其中：基本支出2132.63万元，项目支出666.28万元。与上年相比，财政拨款支出减少512.88万元，降低15.49%，主要原因：一是节约经费；二是部分项目经费未拨付未支出。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的182.10%，其中：基本支出完成年初预算的140.58%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2798.85万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出2364.65万元，占84.49%；社会保障和就业支出261.91万元，占9.36%；卫生健康支出79.68万元，占2.85%；住房保障支出92.59万元，占3.31%。

1.一般公共服务支出2364.65万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）1778.12万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等支出，完成年初预算的137.20%，决算数大于年初预算数的原因主要一是2021年度实际社会保险缴费增加，增加绩效奖金支出以及人员工资上涨支出；二是办公费、差旅费等相比预算有所增加，追加执法办案经费等支出。

（2）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）69.25万元，主要是商品和服务支出、资本性支出等支出。

（3）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）435.47万元，主要是商品和服务支出、资本性支出等支出。

（4）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）81.81万元，主要是对企业补助（进口冷链食品首站定点冷库租金）等支出。

2. 社会保障和就业支出261.91万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）124.65万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的99.84%，决算数小于年初预算数的原因主要是有退休人员死亡，取暖费有结余。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）137.26万元。

3. 卫生健康支出79.68万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）1.96万元，主要是商品和服务支出。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）77.72万元，主要是对企业补助支出（进口冷链食品首站定点冷库租金）。

4、住房保障支出92.59万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）92.59万元，完成年初预算的96.30%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员退休及调转。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.06万元，按支出功能分类科目分，包括：抗疫特别国债安排的支出0.06万元。

抗疫特别国债安排的支出0.06万元，具体包括：抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）0.06万元，主要是商品和服务支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出35.33万元，完成年初预算的90.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费35.33万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。

3.公务用车购置及运行费35.33万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的90.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费支出。比上年减少0.64万元，降低1.78%，主要是公务用车运行费用减少等原因。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费35.33万元，主要用于公务用车运行维修维护、汽油费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量15辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2132.63万元，其中：人员经费1857.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费275.34万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出275.34万元，比上年减少75.2万元，降低21.45%，主要原因是压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额204.76万元，其中：政府采购货物支出46.56万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出158.21万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆15辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车10辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金20万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。对阜新市市场监督管理局本级开展整体绩效自评，涉及资金2798.95万元，自评平均分100分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“食品安全监管”等1个项目开展了部门评价，涉及资金20万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：项目绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强单位预算编制工作，细化、量化项目绩效目标;二是加强业务培训，提高评价水平，切实推进绩效评价工作的开展。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

   “食品安全监管”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为12.99万元，执行数为12.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成度100%，得分50分;二是效益指标完成度100%，得分30分;三是满意度指标完成度100%，得分10分；四是预算执行率指标完成度100%，得分10分。评价等级：优。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：反映市场准人、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

19. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

20. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）  药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。